一、基本職能及主要工作

（一）市住房城鄉建設局職能簡介。

攀枝花市住房和城鄉建設局為市政府工作部門，主要職責是：負責城市市政設施年度建設計劃編制。指導和督促城市市政設施建設。協調、處理城市市政設施建設過程中的有關問題。參與城市總體規劃和專項規劃編制和審核。擬訂全市村鎮建設的發展規劃并監督實施,指導全市鄉鎮和村莊建設、全市農村住房建設及危房改造、農村建筑工匠培訓和管理、農村公用設施建設，組織開展全市“特色小城鎮”培育創建和開展村鎮建設試點工作。擬訂建筑業中長期規劃、行業政策，承擔建筑市場及本地建筑施工企業資質的監督管理和注冊建造師的注冊、執業活動的監督管理事項。參與房建和市政設施項目施工招投標活動監督。協助處理建設工程農民工拖欠工資。負責全市房地產業監督管理工作。負責房地產市場秩序的整治與監管。參與協調處理房地產交易的矛盾糾紛。承擔全市勘察設計行業綜合管理的具體工作。負責全市建設工程抗震設防標準的管理。指導、監督抗震設防專項論證工作。組織各類房屋建筑和市政工程設計抗震設計檢查。參與抗震設計審查。指導村鎮建設抗震防災工作。擬訂建筑垃圾資源化再利用的整體規劃和政策措施，綜合協調建筑垃圾資源化再利用工作。負責信息化建設工作。負責對實施工程建設設計強制性標準進行監督檢查。負責對房屋建筑工程抗震設防實施情況的監督檢查。負責行業體制改革的政策研究。負責行業規范性文件合法性審查工作。負責法治考核工作。負責做好立法調研和草案起草工作。配合上位法修訂工作。負責行政許可事項和政務服務事項的公開、公示、告知工作。負責進駐政務服務中心窗口的組織協調和審批項目的受理、審核及辦理工作。

（二）市住房城鄉建設局2024年重點工作。

市住房城鄉建設局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和習近平總書記來川視察重要指示精神，全面貫徹落實省、市部署要求，緊扣自身職能和改革發展任務，奮力擔當、主動作為，為加快建設高品質生活宜居的貢獻更大住建力量。一是全面提升城市功能品質。堅持“精明增長、匠心營城”理念，持續完善城市功能、提升居住品質。持續推進“復興炳草崗”行動、老舊小區改造和既有住宅電梯增設等工作，完成省級城市更新試點。二是推動住房發展再上臺階。加強市場運行監測，落實“穩房價、穩地價、穩預期”調控目標。開展規范房地產市場秩序整治，妥善化解房地產領域涉穩涉險問題，扎實推進保交樓工作。三是推進鄉村現代化建設。指導服務縣區扎實做好農村“6類重點對象”危房改造和農房抗震改造。推進全市中心鎮持續補短板、強弱項，持續爭創“省級百強中心鎮”。做好鄉村國土空間規劃編制、設計下鄉、現代宜居農房建設、基礎設施建設和公共服務提升等村鎮建設重點工作，優化完善農房建設管理制度。四是促進建筑業高質量發展。出臺《支持建筑業企業發展若干措施》，發揮好建筑業聯盟作用，加強建筑實名制管理和市場信用管理，規范建筑市場秩序，持續提升建筑業發展動力活力。五是守牢住建領域安全底線。持續鞏固提升自建房和C、D級危房專項整治排查工作，全面排查整治住建領域各類安全隱患和違法違規行為，確保全年安全生產形勢平穩可控。

二、機構設置情況

市住房城鄉建設局內設辦公室（信訪科）、財務審計科（綜合統計科）、人事科（離退休科）、城市建設科、村鎮建設科、建筑行業管理科、工程質量安全管理與消防驗收科、房地產市場監管科、勘察設計與消防審查科、行政審批科（政策法規科）、市政管理科、機關黨委辦公室、市住房保障辦公室、市建設建材工會共14個科室。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市住房城鄉建設局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1499.76萬元；支出包括：社會保障和就業支出414.06萬元、衛生健康支出57.72萬元、城鄉社區支出954.41萬元、住房保障支出73.57萬元。市住房城鄉建設局2024年收支預算總數1499.76萬元,比2023年收支預算總數減少58.69萬元，主要原因一是人員減少，工資、養老、醫療等人員經費相應減少；二是退休和在職人員醫保個人賬戶補充標準降低，相應經費減少。

（一）收入預算情況。

市住房城鄉建設局2024年收入預算1499.76萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1499.76萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市住房城鄉建設局2024年支出預算1499.76萬元，其中：基本支出1461.04萬元，占97.42%；項目支出38.72萬元，占2.58%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市住房城鄉建設局2024年財政撥款收支總預算1499.76萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1499.76萬元；支出包括：社會保障和就業支出414.06萬元、衛生健康支出57.72萬元、城鄉社區支出954.41萬元、住房保障支出73.57萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市住房城鄉建設局2024年一般公共預算當年撥款1499.76萬元，比2023年預算數減少58.69萬元，主要原因一是人員減少，工資、養老、醫療等人員經費相應減少；二是退休和在職人員醫保個人賬戶補充標準降低，相應經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出414.06萬元，占27.61%；衛生健康支出57.72萬元，占3.84%；城鄉社區支出954.41萬元，占63.64%；住房保障支出73.57萬元，占4.91%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為329.73萬元，主要用于：離休人員的離休費、生活補助及醫療補助，退休人員生活補助及醫療補助。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為84.33萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）2024年預算數為47.21萬元，主要用于：在職人員基本醫療保險繳費。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為4.56萬元，主要用于：在職公務員補充醫療繳費。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2024年預算數為5.95萬元，主要用于：在職公務員醫保個人賬戶補充繳費。

6.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為915.69萬元，主要用于：機關人員工資、機關日常運轉的支出。

7. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為38.71萬元，主要用于： 物業管理費，房改房和經濟適用房上市交易成本及其他支出，住建行業監管業務運行、法律顧問訴訟費。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為73.57萬元，主要用于：機關按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市住房城鄉建設局2024年一般公共預算基本支出1461.04萬元，其中：

人員經費1306.57萬元，主要包括：工資獎金津補貼594.85萬元、社會保障繳費143.78萬元、住房公積金73.57萬元、其他工資福利支出184.47萬元、社會福利和救助276.11萬元、離退休費33.78萬元。

公用經費154.48萬元，主要包括：辦公經費113.52萬元、會議費0.92萬元、培訓費0.60萬元、委托業務費0.20萬元、公務接待費2.96萬元、公務用車運行維護費5.67萬元、維修（護）費1.30萬元、其他商品和服務支出29.00萬元、設備購置0.30萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市住房城鄉建設局2024年“三公”經費財政撥款預算數8.63萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.96萬元，公務用車購置及運行維護費5.67萬元。

（一）公務接待費與2023年預算持平。

2024年公務接待費計劃用于省廳及各地市州對我市城鎮污水處理設施建設、農村危房改造，房屋質量安全檢查、老舊小區改造、村鎮建設等工作的交叉檢查。

（二）公務用車購置及運行維護費較2023年預算下降12.5%。主要原因是加強三公經費管理，厲行節約，減少公務用車運行維護費成本開支。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元。

2024年安排公務用車運行維護費5.67萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障城鎮污水處理設施建設、村鎮建設、房屋質量安全巡查檢查、老舊小區改造、協調處理房地產交易的矛盾糾紛、住建領域監督檢查等工作開展。

八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明

市住房城鄉建設局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

九、政府性基金預算支出情況說明

市住房城鄉建設局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

市住房城鄉建設局2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2024年，市住房城鄉建設局的機關運行經費財政撥款預算為154.48萬元，比2023年預算減少10.85萬元，下降6.56%，主要原因一是人員減少，經費相應減少，二是經費壓減。

（二）政府采購情況。

市住房城鄉建設局2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年底，市住房城鄉建設局共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2024年市住房城鄉建設局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算38.71萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算3.71萬元；特定目標類項目2個，涉及預算35萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7.特定目標類項目：指為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：表1.單位收支總表

                     表1-1.單位收入總表

                     表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

攀枝花市住房和城鄉建設局2024年單位預算公開報表（本級）.xlsx